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Total Inicial
40.852.900,00
Total Atualizado
42.539.750,67
Total Empenhado
22.320.506,64
Total Liquidado
18.259.529,61
Total Pago
17.799.623,14
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
MAC OLIVER CONS. E ASSES. EM GESTAO PUBLICA LTDA-ME
33.753.314/0001-14
180.000,00
-48.670,00
131.330,00
39.000,00
11.700,00
11.700,00
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
ALOISIO RODRIGO VIEIRA AMARAL - ME
40.035.714/0001-50
47.000,00
0,00
47.000,00
37.116,00
22.269,60
22.269,60
Visualizar Empenho
0003
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
500.000,00
0,00
500.000,00
150.000,00
86.472,64
86.472,64
Visualizar Empenho
0004
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
500.000,00
0,00
500.000,00
230.000,00
124.397,05
124.397,05
Visualizar Empenho
0005
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
500,00
0,00
500,00
100,00
73,36
73,36
Visualizar Empenho
0006
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
1.413,30
1.413,30
Visualizar Empenho
0007
2025
33904700
MINISTERIO DA ECONOMIA
00.394.460/0058-87
500,00
0,00
500,00
500,00
194,98
194,98
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/1924-06
50.000,00
0,00
50.000,00
5.000,00
4.385,92
4.385,92
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/1924-06
230.000,00
-2.000,00
228.000,00
500,00
192,43
192,43
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/1924-06
180.000,00
-48.670,00
131.330,00
500,00
247,89
247,89
Visualizar Empenho
1-10 de 3452 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
24.693.107,36
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1852
01
0006
2
05/03/2025
Despesa Orçamentária
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA ECONOMIA
259,30
Visualizar OP
2320
01
0011
32
05/03/2025
Despesa Orçamentária
00.119.123/0001-46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,65
Visualizar OP
1677
01
0100
2
06/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.488.988-XX
VALDOMIRO DA ROCHA BATISTA
657,98
Visualizar OP
1678
01
2051
06/03/2025
Restos A Pagar
01.134.894/0001-75
CONSTRAR CONSTRUCOES E ENGENHARIA - EIRELI
109.147,45
Visualizar OP
2321
01
0011
33
06/03/2025
Despesa Orçamentária
00.119.123/0001-46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3,65
Visualizar OP
1647
01
0210
2
07/03/2025
Despesa Orçamentária
16.722.401/0001-95
CELIA GONCALVES DE MEIRA EIRELI
2.200,00
Visualizar OP
1648
01
0542
6
07/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.549.706-XX
TAIS FERREIRA DA SILVA
817,65
Visualizar OP
1649
01
0040
2
07/03/2025
Despesa Orçamentária
43.838.464/0001-84
ANDERSON REIS SILVA - MEI 12125033682
190,00
Visualizar OP
1650
01
0042
2
07/03/2025
Despesa Orçamentária
43.838.464/0001-84
ANDERSON REIS SILVA - MEI 12125033682
290,00
Visualizar OP
1651
01
0044
2
07/03/2025
Despesa Orçamentária
43.838.464/0001-84
ANDERSON REIS SILVA - MEI 12125033682
150,00
Visualizar OP
1-10 de 6047 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
2.008.194,85
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
1945
01
12/03/2025
Transferência Financeira
22.057.194/0001-02
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO
28.310,54
1946
01
12/03/2025
Transferência Financeira
22.057.194/0001-02
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO
1.759,21
1949
01
13/03/2025
Transferência Financeira
22.057.194/0001-02
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO
10.000,00
2155
01
21/03/2025
Transferência Financeira
22.700.454/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
193.333,33
2973
01
08/04/2025
Transferência Financeira
22.057.194/0001-02
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO
28.306,89
2974
01
08/04/2025
Transferência Financeira
22.057.194/0001-02
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO
1.754,21
2975
01
08/04/2025
Transferência Financeira
22.057.194/0001-02
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO
80.000,00
3205
01
08/04/2025
Transferência Financeira
22.057.194/0001-02
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO
50.000,00
3566
01
25/04/2025
Transferência Financeira
22.700.454/0001-08
CAMARA MUNICIPAL DE BERILO
193.333,33
1424
01
09/01/2025
Transferência Financeira
22.057.194/0001-02
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERILO
160.000,00
1-10 de 28 registros
F
P
1
2
3
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