Ir para o conteúdo
1
Ir para o menu
2
Ir para a busca
3
Ir para o rodapé
4
A+
A-
Acessibilidade
Leitura
Alto Contraste
Mapa do Site
Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Berilo
Área do Administrador
Login
Ativar leitura do site
Escolher uma voz
Velocidade 1
Atalhos com o teclado
Alt
+
1
Ir para o conteúdo
Alt
+
2
Ir para o menu
Alt
+
3
Ir para a busca
Alt
+
4
Ir para o rodapé
Alt
+
+
Aumentar tamanho da fonte
Alt
+
-
Diminuir tamanho da fonte
Alt
+
S
Consultar acessibilidade
Alt
+
R
Acessar leitura do site
Alt
+
I
Ativar modo alto contraste
Alt
+
M
Acessar mapa do site
Alt
+
L
Acessar VLibras
Alt
+
H
Voltar para tela inicial
Esc
Fechar esta tela
Estrutura Organizacional
Estrutura Organizacional
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Execução Orçamentária
Orçamento
Orçamento
Despesa
Despesa
Receita
Receita
Diárias
Diárias
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações, Contratações e Compras
Licitações
Licitações
Dispensas
Dispensas
Contratos
Contratos
Atas de Registros de Preços
Atas de Registros de Preços
Aquisições Mensais
Aquisições Mensais
Plano Anual De Contratações
Plano Anual De Contratações
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
Prestação de Contas
LRF
LRF
Convênios e Transferências
Convênios e Transferências
Obras
Obras
Perguntas e Respostas
Perguntas e Respostas
Legislações
Legislações
Legislações
Atos Normativos
Atos Normativos
Saúde
Saúde
Saúde
Plano de Saúde
Plano de Saúde
Programação Anual
Programação Anual
Relatório de Gestão
Relatório de Gestão
Lista de Espera
Lista de Espera
Estoque de Medicamentos
Estoque de Medicamentos
Educação
Educação
Educação
Plano de Educação
Plano de Educação
Relatório de Resultados
Relatório de Resultados
Lista de Espera
Lista de Espera
Messages
AQUISIÇÕES
ui-button
Documentação
Tela Inicial
Licitações, Contratações e Compras
Aquisições Mensais
FILTRAR
Código
Fornecedor
Data Compra Inicial
Data Compra Final
Código
Subelemento
Item
Pesquisar
Limpar Filtros
Data
1
Item
2
Uni.
3
Qtde.
4
Valor Unit.
5
Valor Total
6
Fornecedor
7
SubElemento
8
Licitação
9
Projeto/Atividade
10
Núm. OF
11
Núm. Empenho
12
02/01/2025
CADEADO LATÃO 40MM
unidade
1,0000
19,9500
19,9500
ANTONIO DAS GRACAS COSTA - ME / 25.843.152/0001-87
Material para Manutenção de Bens Imóveis
60 / 2024
Manutenção do Mercado Municipal Feiras Livres
288
235
02/01/2025
GASOLINA COMUM
litro
19,6870
6,5400
128,7500
POSTO AMARAL LTDA - EPP / 71.018.550/0001-86
Não Detalhado
20 / 0
Manutenção Convênio Polícia Militar
23
88
02/01/2025
GASOLINA COMUM NO DISTRITITO DE LELIVELDIA
litro
12,0000
6,6800
80,1600
MIRANDA COMERCIO VAREJ. DE COMB. E LUBRIF. EIRELI / 33.474.163/0001-65
Não Detalhado
53 / 0
Manutenção Convênio Polícia Militar
25
170
02/01/2025
GASOLINA COMUM NO DISTRITITO DE LELIVELDIA
litro
15,0000
6,6800
100,2000
MIRANDA COMERCIO VAREJ. DE COMB. E LUBRIF. EIRELI / 33.474.163/0001-65
Não Detalhado
53 / 0
Manutenção Convênio Polícia Militar
26
170
02/01/2025
PLATINADO ELETRONICO
unidade
1,0000
149,0000
149,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
39
214
02/01/2025
ROLAMENTO 6206 NSK/ SKF
unidade
1,0000
59,0000
59,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
38
213
02/01/2025
ROLAMENTO 6206 NSK/ SKF
unidade
1,0000
59,0000
59,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
39
214
02/01/2025
ROLAMENTO 6308 NSK/ SKF
unidade
1,0000
114,0000
114,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
38
213
02/01/2025
ROLAMENTO 6308 NSK/ SKF
unidade
1,0000
114,0000
114,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
39
214
02/01/2025
ROLAMENTO 6309 NSK/ SKF
unidade
1,0000
114,0000
114,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
39
214
02/01/2025
SELO MECÂNICO 1,1/4" TS-P SELOBRAS
unidade
1,0000
48,0000
48,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
39
214
02/01/2025
SELO MECÂNICO 3/4" TS-P SELOBRAS
unidade
1,0000
30,0000
30,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
38
213
02/01/2025
SELO MECÂNICO 5/8" TS-P SELOBRAS
unidade
1,0000
30,0000
30,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
38
213
02/01/2025
TAMPA DIANTEIRA MOD. 56
unidade
1,0000
215,0000
215,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
39
214
02/01/2025
VÁLVULA PARA DESCARGA
unidade
1,0000
197,6000
197,6000
ANTONIO DAS GRACAS COSTA - ME / 25.843.152/0001-87
Material para Manutenção de Bens Imóveis
74 / 0
Manutenção de Unidades Médicas e Postos de Saúde
285
236
02/01/2025
VENTOINHA MOD. 132 WEG
unidade
1,0000
24,0000
24,0000
LIDIA SOARES CORDEIRO ROCHA - ME / 04.280.909/0001-00
Material para Manutenção de Bens Móveis
118 / 2024
Manutenção Sistema de Abastecimento de Água
39
214
03/01/2025
CABO FLEXIVEL 10 MM, COM NBR E CERTIFICADO DO INMETRO
metro
100,0000
7,9000
790,0000
HERMES TADEU BARROSO - ME / 09.320.519/0001-21
Material para Manutenção de Bens Imóveis
39 / 0
Manutenção de Praças, Parques e Jardins
482
246
03/01/2025
GASOLINA COMUM
litro
20,0000
6,5400
130,8000
POSTO AMARAL LTDA - EPP / 71.018.550/0001-86
Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades
20 / 0
Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Municipal
81
90
03/01/2025
TINTA PARA PISO 3,6 L, EXTERNA IGUAL OU SUPERIOR A MARCA SUVINIL E NOVACOR
unidade
2,0000
82,0000
164,0000
HERMES TADEU BARROSO - ME / 09.320.519/0001-21
Material para Manutenção de Bens Imóveis
39 / 0
Manutenção de Praças, Parques e Jardins
482
246
06/01/2025
GASOLINA COMUM
litro
20,0000
6,5400
130,8000
POSTO AMARAL LTDA - EPP / 71.018.550/0001-86
Não Detalhado
20 / 0
Manutenção Convênio com Polícia Civil
109
87
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Portal Transparência Customização
Oferece diferentes temas para layout, barra superior, menu, etc.
Modo Menu
Static
Overlay
Horizontal
Slim
Cor Menu
Light
Dark
Modo de Perfil
Inline
Overlay
Tipo de Formulário
Outlined
Filled
Modo RTL
off
on
Cor da barra superior
Cor do Componente